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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 08:49

你好!

需要的

人生若只如初見 追問

2020-04-11 08:52

怎樣計(jì)提?

人生若只如初見 追問

2020-04-11 08:52

是當(dāng)月計(jì)提嗎???如果申報(bào)的時(shí)候都減免了,怎么做分錄?

蔣飛老師 解答

2020-04-11 08:54

是當(dāng)月計(jì)提嗎???
…對(duì)的。
如果申報(bào)的時(shí)候都減免了,怎么做分錄?
…可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入

人生若只如初見 追問

2020-04-11 08:55

上季度收入16萬,增值稅免了4千多,企業(yè)所得稅,附加稅都免了。我除了需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值 貸:營業(yè)外收入 ,是否還需要借:企業(yè)所得稅/附加稅 貸:營業(yè)外收入??

是否需要需要將免的所有稅費(fèi)都計(jì)算出來,。,計(jì)入營業(yè)外收入????

人生若只如初見 追問

2020-04-11 08:56

2019年,我沒有做計(jì)提的分錄,怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-04-11 09:04

是否需要需要將免的所有稅費(fèi)都計(jì)算出來,。,計(jì)入營業(yè)外收入????
…是的。
如果沒有計(jì)提,減免了也就不用結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)營業(yè)外收入了(沒有影響的)

人生若只如初見 追問

2020-04-11 09:05

我去年是虧損的,所以不存在企業(yè)所得稅計(jì)提吧?

人生若只如初見 追問

2020-04-11 09:06

那么我只需要將減免增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了是嗎???
附加稅不用轉(zhuǎn)了?

人生若只如初見 追問

2020-04-11 09:06

2019年減免增值稅那筆分錄我沒做,現(xiàn)在20年1月補(bǔ)可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-11 09:06

我去年是虧損的,所以不存在企業(yè)所得稅計(jì)提吧?
…是的,不存在的

蔣飛老師 解答

2020-04-11 09:07

那么我只需要將減免增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了是嗎???
附加稅不用轉(zhuǎn)了?
…對(duì)的

人生若只如初見 追問

2020-04-11 09:14

2019年減免增值稅那筆分錄我沒做,現(xiàn)在20年1月補(bǔ)可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-11 09:34

你好!

可以的

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你好 企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是, 借:所得稅費(fèi)用??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 附加稅計(jì)提分錄是 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
2021-01-11 21:42:40
不是的 附加稅的按增值稅為依據(jù)的 你要是季報(bào)就是季度末計(jì)提 就可以 所得稅一般是季報(bào) 在季末計(jì)提
2019-03-05 14:01:14
你好 根據(jù)需要繳納的增值稅計(jì)提附加稅 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤總額乘以企業(yè)所得稅稅率來計(jì)算的
2019-07-03 14:42:04
你好,不用計(jì)提增值稅 需要計(jì)提所得稅,附加稅
2017-07-05 15:23:02
你好? 按照申報(bào)期 一個(gè)季度計(jì)提一次!?
2021-07-28 08:56:40
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