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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-11 08:44

嗯嗯,是當月計提的哦

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 08:44

可以不計提的嘛

許老師 解答

2020-04-11 08:47

如果適用的是小企業(yè)會計準則的話,簡化處理,可以不計提

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 08:48

嗯嗯好的,那我有一個月不平的,是不是有問題的

許老師 解答

2020-04-11 08:50

借貸不平嗎?這樣的話,是有問題哦

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 08:50

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 08:51

到三月份發(fā)工資,有個員工是扣了兩次社保費的,兩個人買的社保

許老師 解答

2020-04-11 08:57

哦哦,這樣的話,你做會計分錄就好了,借貸要平衡的

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 08:57

怎么把它搞平衡

許老師 解答

2020-04-11 09:02

這個的話,你是要自己寫會計分錄的呀。
借:管理費用    應付職工薪酬
借:其他應收款-個人社保    貸:銀行存款
借:應付職工薪酬   貸:其他應收款    銀行存款
大致的,就是這幾個分錄

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 09:03

就是把它搞平衡了就可以是吧?

許老師 解答

2020-04-11 09:05

嗯嗯,是的哦。分錄的話,是基礎

端莊的發(fā)夾 追問

2020-04-11 09:05

好的謝謝老師

許老師 解答

2020-04-11 09:08

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
你好,直接做一個紅字分錄沖了
2020-03-31 10:27:46
你好,通常是當月計提,次月扣繳的
2018-02-05 14:15:02
你好 計提,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保 繳納,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款 從個人工資扣除個人負擔部分,借;應付職工薪酬——工資,貸;其他應收款(個人部分)
2020-01-09 09:59:21
你好,社保費需要每個月計提
2022-04-03 08:07:00
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