???????? 追問

2020-04-10 17:09

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付/預(yù)付，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整，再更為為借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款？這個會不會影響企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2020-04-10 17:10

影響
我做的那個是影響19年的利潤

???????? 追問

2020-04-10 17:11

那現(xiàn)在我這個該怎么做？

郭老師 解答

2020-04-10 17:14

這個你自己決定
別出現(xiàn)成本大于收入

???????? 追問

2020-04-10 17:16

因為收入都是支付寶收入，我現(xiàn)在可以做成借：其他貨幣資金  貸：往來款？這樣往來款就會平了

郭老師 解答

2020-04-10 17:26

你可以以后再確認收入。

???????? 追問

2020-04-11 10:27

以后再確認收入？怎么做？我現(xiàn)在把支付寶收入做成了往來款，賬平了，這樣可以不？

郭老師 解答

2020-04-11 10:28

借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款，這個是哪個不平影響了你的報表的哪個項目？

???????? 追問

2020-04-11 10:31

現(xiàn)在是19年11月份有一筆本來是成本，但是做成了往來，所以導(dǎo)致往來上面一直掛著這筆款，而且現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)也已經(jīng)完了，所以現(xiàn)在直接用支付寶收入來平往來可以？11月份做的是：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，現(xiàn)在可以直接做成借：其他貨幣資金 貸：其他應(yīng)付款？主要是要平這筆往來款，也不可能去改11月的賬，改了之后19年的企業(yè)所得稅也會影響呀。

郭老師 解答

2020-04-11 10:33

你的其他貨幣資金有余額

???????? 追問

2020-04-11 10:36

嗯，其他貨幣資金一直都有余額的，是在借方，就是可以這樣操作，是吧？

郭老師 解答

2020-04-11 10:48

你好，可以的，

???????? 追問

2020-04-11 10:57

請問下11月這筆往來款的公司寫錯了，是直接改？還是不用改？本來是借：其他應(yīng)付款-A公司，貸：銀行存款，但是做成了借：其他應(yīng)付款-B公司  貸：銀行存款了，這樣是直接更正？

郭老師 解答

2020-04-11 11:14

借其他應(yīng)付款a貸其他應(yīng)付款b這么改