微信用戶 追問

2020-04-10 16:31

已經(jīng)計(jì)提了，是交的時(shí)候記錯(cuò)了，今年才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在該怎么調(diào)整

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:33

借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅  貸 以前年度損益調(diào)整

微信用戶 追問

2020-04-10 16:39

需要調(diào)整所得稅嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:43

借  以前年度損益調(diào)整  貸 未分配利潤(rùn)

微信用戶 追問

2020-04-10 16:44

我就是這樣做的，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不對(duì)應(yīng)了，利潤(rùn)表里就提醒不出來(lái)這個(gè)數(shù)，怎么辦呢？

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:44

借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)

微信用戶 追問

2020-04-10 16:45

這樣我發(fā)現(xiàn)會(huì)造成今年一年的數(shù)據(jù)不對(duì)應(yīng)

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:47

需要調(diào)整報(bào)表了的

微信用戶 追問

2020-04-10 16:51

這個(gè)怎么調(diào)

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:52

你可以去大廳修改報(bào)表的

微信用戶 追問

2020-04-10 16:59

意思只要用以前年度損益調(diào)整就要調(diào)整報(bào)表嗎？沒有其他辦法嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:59

只要用以前年度損益調(diào)整就要調(diào)整報(bào)表

微信用戶 追問

2020-04-10 17:03

好吧，那做賬只有這一種辦法嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-10 17:03

我個(gè)人覺得是這種做法的，你可以問問其他老師