癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:28

費(fèi)用票。發(fā)票顯示是2019年的

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:29

請(qǐng)問大概多少金額

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:30

一張二千多 ，一張七千多

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:31

借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:33

那就是沖減不了2020的利潤(rùn)是嗎

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:33

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:34

您是19年的 應(yīng)該在19年體現(xiàn)

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:37

但是發(fā)票現(xiàn)在我才拿到呢！但發(fā)票又是19年的

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:39

匯算清繳前取得可以計(jì)入2019年的成本費(fèi)用抵減2019的費(fèi)用

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:40

那我是要反結(jié)賬嗎 回到19年去嗎

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:42

不需要啊 寫在20年就好了

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:45

那我是要做以前年度調(diào)稅這個(gè)科目是嗎。在今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以入這2筆數(shù)？

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:47

是的 做以前年度調(diào)稅這個(gè)科目 在今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以入這2筆數(shù)

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 15:51

好。老師 酒的發(fā)票可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:57

請(qǐng)問購(gòu)入酒做什么用途

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 16:02

年會(huì)喝的

bamboo老師 解答

2020-04-10 16:04

那不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

癡情的啤酒 追問

2020-04-10 16:16

老師我剛剛說得那個(gè)19年的費(fèi)用票是專票，我做以前年度調(diào)整那塊稅額需要怎么做？

bamboo老師 解答

2020-04-10 16:20

借：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整