現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 12:41

老師，，你看下前前任做的意思是不是ji提當(dāng)月工資，發(fā)上個月的，但是前任是當(dāng)月計提發(fā)當(dāng)月

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 12:41

老師，如何拍照你

meizi老師 解答

2020-04-10 12:47

你好   正常是當(dāng)月計提當(dāng)月工資  發(fā)放可以是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資 或者發(fā)放上月工資的。      你看下你們下方是否有一個插入圖片上傳

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:06

老師，看得清嗎，前前任做的是計提當(dāng)月工資，發(fā)放上月工資，前任接手直接是計提當(dāng)月工資，發(fā)放當(dāng)月工資！那個正確啊，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方是有金額的

meizi老師 解答

2020-04-10 18:09

你好 你們工資具體是本月發(fā)上月工資    還是本月發(fā)放本月工資 的  ？

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:10

這是外帳，老師，我跟著前面的人做，現(xiàn)在查出來這樣，不知道如何調(diào)整

meizi老師 解答

2020-04-10 18:13

你好  我知道是外賬 。我是問你實際你們是本月發(fā)上月工資 還是本月發(fā)放本月工資的情況 ； 應(yīng)付職工薪酬貸方有余額  說明你計提的多了 發(fā)放的少 。 你就去查你發(fā)放是不是還有沒發(fā)放的金額 。

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:18

我查了前前任的，他是做的就是當(dāng)月發(fā)放上月的工資，但是到了前任，她直接就是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放了

meizi老師 解答

2020-04-10 18:22

你好  那既然之前都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放了。 說明 就應(yīng)該平了應(yīng)付職工薪酬科目的 。  你去核對應(yīng)付職工薪酬-工資這個明細(xì)賬  。  借貸方怎么回事 。  是計提多了 還是發(fā)放少了。

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:26

就是還是要去找之前，到底多出來貸方是再那個月對不對？是不是計提多了？

meizi老師 解答

2020-04-10 18:28

你好嗯是的 你現(xiàn)在估計是多計提了少發(fā)放了金額 這樣導(dǎo)致的  。 導(dǎo)致貸方有余額。  挨著核對下 。

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:30

前前任做的都是當(dāng)月計提工資，當(dāng)月發(fā)的是上月的工資！前任直接就做了當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放了！按這種看是不是就是少發(fā)了一次？

meizi老師 解答

2020-04-10 18:31

你好     就算是少發(fā)了。 你前任也應(yīng)該發(fā)現(xiàn)及時去沖的。  就是意思你計提了10元   那么最終 你肯定會發(fā)10元的。  除非有多計提或者少發(fā)的情況導(dǎo)致的。  你只有挨著去查下具體原因了。

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:33

他肯定沒有發(fā)現(xiàn)，直接就以為是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)工資，我看了，前前任一直掛著貸方余額，我問前任，她就回了句，不知道為什么有余額，反正我是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)工資，沒查原因，就這樣交給我了

meizi老師 解答

2020-04-10 18:35

你好  那說明是之前前前任留著的余額。 你去看看金額有多少 。你把她調(diào)整過來 。 隨便查下這個金額是多計提了還是少發(fā)放了的原因?qū)е碌?/p>

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:37

就是前前任，留了例如一月份五千沒有發(fā)放！到了前任，他直接做了二月份計提二月份發(fā)放，就是漏了一月份發(fā)放？我該如何調(diào)整分錄，再做一筆應(yīng)付一月份工資？

meizi老師 解答

2020-04-10 18:42

你好  那你知道這個5000元最終你們發(fā)放沒有。 如果發(fā)放了 沒做分錄 你們銀行會少5000元的

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-04-10 18:45

我看她做賬都是做的對應(yīng)科目其他應(yīng)付款，法人的，沒有發(fā)

meizi老師 解答

2020-04-10 18:47

你好   掛的其他應(yīng)付款  那應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該是平的。    應(yīng)該是其他應(yīng)付款 貸方有余額的  你再去看看