cunese 追問

2020-04-10 12:17

那這個票怎么處理呢  庫存沒有了  手上還有進(jìn)項

maize老師 解答

2020-04-10 12:19

這個銷售費用做借銷售費用 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行，這個 認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額

cunese 追問

2020-04-10 12:22

那帳上你是一直有筆待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎 后期怎么處理呢  抵扣稅款    那后面不是一直多了點進(jìn)項嗎

maize老師 解答

2020-04-10 12:23

認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額  抵扣做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額，

maize老師 解答

2020-04-10 12:23

沒有說必須銷售多少，銷項稅額，不能多進(jìn)項稅額啊，可以有多的進(jìn)項稅額，

maize老師 解答

2020-04-10 12:24

進(jìn)項稅額沒有抵扣完留底就可以

cunese 追問

2020-04-10 14:10

一直留底嗎  那不會有影響嗎

cunese 追問

2020-04-10 14:11

我主要想了解  手上還有進(jìn)項票   但銷項票開不了 沒有庫存了  那進(jìn)項一直留底嗎

maize老師 解答

2020-04-10 14:15

不會有問問題，這個真實交易就可以， 可以

cunese 追問

2020-04-10 14:17

那認(rèn)證了銷售發(fā)票  原材料的進(jìn)項還有一部分沒有認(rèn)證   庫存沒有  那也是一樣嗎  待認(rèn)證進(jìn)項嗎

maize老師 解答

2020-04-10 14:21

是的，沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項稅額，認(rèn)證做進(jìn)項稅額就可以，

cunese 追問

2020-04-10 14:22

那銷項是開不出去的 對嗎   因為沒有庫存商品了

maize老師 解答

2020-04-10 14:28

你要是沒有商品了，那是的 要是實際沒有話，要是實際有賬上沒有取得發(fā)票可以暫估入庫，銷售出去，交稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清繳納稅調(diào)整，沒有發(fā)票話