jane 追問

2020-04-10 10:46

開的普票，我去年做的賬是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  借：應(yīng)交稅費 減免稅款  貸：營業(yè)外收入  借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

jane 追問

2020-04-10 10:47

現(xiàn)在要怎么做賬，跨年的和跨季的有何不同

meizi老師 解答

2020-04-10 10:51

你好  跨年了 你就做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費  借應(yīng)收賬款    借以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費 減免稅款   借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整      結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去 。  跨季的話 直接紅沖 紅字即可

jane 追問

2020-04-10 10:59

全是紅字嗎，

meizi老師 解答

2020-04-10 11:04

你好    跨季的話 就是全是紅字的

jane 追問

2020-04-10 11:13

結(jié)轉(zhuǎn)以前到分配利潤怎么做賬

meizi老師 解答

2020-04-10 11:18

你好  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤或者做相反分錄

jane 追問

2020-04-10 11:31

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-10 11:32

沒事 希望幫到你就好