天林雨、 追問(wèn)

2020-04-09 20:46

老師請(qǐng)幫忙具體舉例分錄

meizi老師 解答

2020-04-09 20:53

你好    借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  這個(gè)是紅沖你多做的收入 ；   然后 未交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去了。 做  借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅      然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去。

天林雨、 追問(wèn)

2020-04-09 21:07

你好，小規(guī)?？鞄だ镎也坏揭郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)科目

meizi老師 解答

2020-04-09 21:13

那你就用未分配利潤(rùn)做！借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 這個(gè)是紅沖你多做的收入 ； 然后 未交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去了。 做 借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

天林雨、 追問(wèn)

2020-04-09 21:22

嗯嗯，這樣就不用再多做一筆結(jié)轉(zhuǎn)直接紅沖回來(lái)就行了是嗎？

meizi老師 解答

2020-04-09 21:28

嗯！是的！走了未分配利潤(rùn)科目

天林雨、 追問(wèn)

2020-04-09 21:30

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2020-04-09 21:40

不客氣，幫到你就好