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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 19:55

你好  你分錄是不對(duì)的。    正常應(yīng)該這樣來(lái)做的：購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用200    貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用   280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費(fèi)用   -280

悅耳的嚓茶 追問(wèn)

2020-04-09 20:01

那請(qǐng)問(wèn)老師，上月的賬已結(jié)了，我要怎么補(bǔ)救

悅耳的嚓茶 追問(wèn)

2020-04-09 20:03

就280年費(fèi)的，沒(méi)有200的購(gòu)

meizi老師 解答

2020-04-09 20:07

你好    你本月修改過(guò)來(lái)就行了。  你 把錯(cuò)誤的分錄 沖了。 按這個(gè)正確做

悅耳的嚓茶 追問(wèn)

2020-04-09 20:11

請(qǐng)問(wèn)怎么沖錯(cuò)了的分錄，我因剛做會(huì)計(jì)，還不會(huì)做沖上月錯(cuò)誤分錄這塊，請(qǐng)教下老師，我公司的是用友丅3版軟件，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-09 20:13

你好你上月做的是借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅280；貸：銀行存款280   你現(xiàn)在做 一筆 借銀行存款280 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅280；

悅耳的嚓茶 追問(wèn)

2020-04-09 20:30

按老師上面說(shuō)的做了后是不是就再按正確的分錄：借：管理費(fèi)用280，貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅費(fèi)280，貸：管理費(fèi)用280。這兩步分錄都在這個(gè)月做

meizi老師 解答

2020-04-09 20:33

嗯 是的  你要補(bǔ)做管理費(fèi)用支出的分錄  在申報(bào)抵減 在做抵減分錄

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您好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）
2020-05-27 09:49:38
你好，增值稅可以抵扣，按第二個(gè)分錄。
2019-03-27 14:48:32
您好，要看具體業(yè)務(wù)，有記入管理費(fèi)用的。
2017-01-18 11:59:24
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-08-08 13:49:18
是的
2017-07-25 15:07:39
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