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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-09 17:47

增值稅季度申報的嗎

會計小白_ph169027 追問

2020-04-09 18:00

月報

會計小白_ph169027 追問

2020-04-09 18:01

2月份報稅把這部分繳納的稅款體現(xiàn)在納稅申報表中了

郭老師 解答

2020-04-09 18:04

三月份借應交稅費-預繳增值稅/附加稅/所得稅貸銀存

會計小白_ph169027 追問

2020-04-09 18:12

那這個不計提怎么體現(xiàn)在本年利潤上

郭老師 解答

2020-04-09 18:13

你抵扣了嗎
沒有抵扣表示多交的

會計小白_ph169027 追問

2020-04-09 18:15

沒有

郭老師 解答

2020-04-09 18:17

掛賬就可以
表示多交

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相關(guān)問題討論
增值稅季度申報的嗎
2020-04-09 17:47:59
您好，開具發(fā)票的分錄，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整，應交稅費-應交增值稅-銷項。
2018-05-28 20:27:16
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-05-16 12:03:28
你好 稅款所屬期，就是申報期
2020-04-16 08:09:51
顯示的稅款所屬期，就是你們報稅的期間，勾選發(fā)票如果是勾選后當月就在抵扣期間進行抵扣的話，就是稅款所屬期間了。如勾選2020年2月期間的國內(nèi)采購進項稅，就是直接在2月確認抵扣，并且在2月期間報進項稅了。
2020-03-15 15:49:00
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