融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 16:15

由于是以前年度的了分錄是不是這樣做呢借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 ？

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:16

你好  是的  然后 借  利潤分配  貸 以前年度損益調(diào)整

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 16:22

就是把以前年度損益調(diào)整調(diào)平就好了是嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:22

你好 是的  是這樣的。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 16:33

交了稅控盤的280然后抵稅了，是不是做分錄的時候是借；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值 貸：銀行或庫存現(xiàn)金？小規(guī)模來的

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:40

你好 同學(xué)買來當(dāng)月就直接抵稅了 可以這樣做。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 16:42

同一年里面但是不在一個季度抵扣呢，分錄也是這么做嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:45

你好 不是的  買來時 借 管理費(fèi)用  貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借 管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 16:47

噢噢噢，如果是當(dāng)季度抵扣就直接掛增值稅，如果不是就像你剛剛這么做是嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:53

你好 是的 是這樣的  。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 16:58

想問下以前年度有沒有超過9萬不交稅的情況？我看了下以前的銷售貨物和設(shè)備租賃的收入加一起超了9萬

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 17:00

你好  以前是小規(guī)模季度銷售額不超9萬，免稅。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 17:21

嗯嗯，但是我看之前會計(jì)做的賬收入超了9萬但是沒有交稅，不知是什么原因

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 17:47

你好 是一季度的收入嗎？

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-09 17:57

是的，以前的申報表查不了了，不知道什么原因，他的增值稅我能直接轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 18:35

你好 是的 可以轉(zhuǎn)的。