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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 15:15

不是費(fèi)用做費(fèi)用嗎？還是啥？

maize老師 解答

2020-04-09 19:46

你這個(gè)具體是啥情況，你可以說(shuō)下嗎

紅花之語(yǔ) 追問(wèn)

2020-04-10 10:30

不應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用，發(fā)票沒(méi)回來(lái)的，今年就做，借：應(yīng)收賬款4000貸管理費(fèi)用4000唄。但2019年進(jìn)管理費(fèi)了，所得稅19年就少交了，匯算清繳所得稅得補(bǔ)交，稅金怎么做啊

maize老師 解答

2020-04-10 10:37

實(shí)際發(fā)生費(fèi)用嗎，這個(gè)實(shí)際發(fā)生，沒(méi)有取得發(fā)票不需要做這個(gè)借：應(yīng)收賬款4000貸管理費(fèi)用4000  補(bǔ)交稅就做計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅  
補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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不是費(fèi)用做費(fèi)用嗎？還是啥？
2020-04-09 15:15:20
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，稅法規(guī)定當(dāng)年度計(jì)入的成本費(fèi)用，次年企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票是可以在當(dāng)年度稅前扣除的，無(wú)法取得發(fā)票的才需要納稅調(diào)增，同時(shí)，企業(yè)所得稅也是平時(shí)本身就是預(yù)交，年度匯算清繳，因此，你這種情況問(wèn)題不大，
2019-04-07 14:40:32
沒(méi)有圖片哦......
2018-11-23 15:44:55
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？
2021-03-20 14:46:06
你好，是的 會(huì)涉及到調(diào)整
2016-08-15 09:45:21
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