紫伊 追問

2020-04-09 15:34

我每個月都沖，就是一直都不平啊?假設(shè)202004注銷，當(dāng)月不交社保了，貸方余額767.36掛賬。這個金額和2019年1月發(fā)工資時收回的金額一樣，這個要怎么調(diào)平？

樸老師 解答

2020-04-09 15:38

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款

紫伊 追問

2020-04-10 13:24

有余額的是貸方，應(yīng)該要個借方的分錄沖平吧？

樸老師 解答

2020-04-10 13:25

嗯，就是我給你的分錄

紫伊 追問

2020-04-10 13:28

強調(diào)：其他應(yīng)收款一社保一個人部分有余額的是貸方，應(yīng)該要個借方的分錄沖平，你發(fā)出的分錄其他應(yīng)收款也是在貸方，又怎么沖平？

樸老師 解答

2020-04-10 13:32

那就是借方?jīng)_銷就行了

紫伊 追問

2020-04-10 13:35

具體的分錄？

樸老師 解答

2020-04-10 13:38

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬