一一
于2020-04-09 14:31 發(fā)布 ??1667次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-09 14:38
你好老師！情況是這樣的：1月份申報納稅，在認證發(fā)票的時候，把有效稅額理解成一張發(fā)票可以分次抵扣，有效稅額那里就填了本次需要認證的金額，把這張發(fā)票認證了，但是這張發(fā)票剩有部分稅額未抵扣的，一月申報納稅已扣款！三月和供應(yīng)商那邊溝通可以幫忙全額紅沖再開藍字，我這邊（購買方申請～已抵扣）申請紅字信息表，供應(yīng)商那邊全額紅沖開藍字。三月份納稅申報表的時候申報表自動把全額的稅額進行進項稅額轉(zhuǎn)出了（正負沖銷稅額了），請問老師這張發(fā)票還有剩余未抵扣部分的稅額還能進行抵扣嗎
答： 沒有全部紅沖的話剩余的可以抵扣的
1月份申報納稅，在認證發(fā)票的時候，把有效稅額理解成一張發(fā)票可以分次抵扣，有效稅額那里就填了本次需要認證的金額，把這張發(fā)票認證了，但是這張發(fā)票剩有部分稅額未抵扣的，一月申報納稅已扣款！三月和供應(yīng)商那邊溝通可以幫忙全額紅沖再開藍字，我這邊（購買方申請～已抵扣）申請紅字信息表，供應(yīng)商那邊全額紅沖開藍字。三月份納稅申報表的時候申報表自動把全額的稅額進行進項稅額轉(zhuǎn)出了（正負沖銷稅額了），發(fā)票還有剩余未抵扣的部分呢
答： 你把未抵扣的那一部分填寫進項試下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
進項發(fā)票紅字，進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎？
答： 是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
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