溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 13:15

請問老師，具體我應該如何操作？

張艷老師 解答

2020-04-09 13:16

就是找資產(chǎn)負債表的數(shù)字，左邊資產(chǎn)類的最后一行的數(shù)字。

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 13:26

我是想問老師具體在電腦上怎么操作？數(shù)字我知道的，我就沒看清單位，它是萬元單位，不是元

張艷老師 解答

2020-04-09 13:49

就是找數(shù)字，然后在申報表上填寫上就是了。抱歉，沒太看懂您說的電腦操作具體是什么情況？

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 13:52

老師是2019年第一季度企業(yè)所得稅申報表，已經(jīng)上報了，現(xiàn)在就要改數(shù)字，這個應該是上申報軟件先把上次錯誤的報表先撤銷了，還是直接上面改數(shù)字

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 13:53

不好意思，因為我不是專業(yè)的財務人員

張艷老師 解答

2020-04-09 13:54

2019年一季度錯的話，是不能撤銷再更改的，需要做更正申報才是。

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 13:55

所以說老師應該如何操作呢？

張艷老師 解答

2020-04-09 13:56

需要去稅局大廳做更正申報。拿著一份紙質(zhì)版的正確申報表。而且要準備出2019年四個季度的申報表，因為所得稅比較特殊，要更正申報的話，后面的幾個季度的數(shù)字也要跟著更正。

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 13:57

老師，我公司現(xiàn)在沒生意，都是零申報

張艷老師 解答

2020-04-09 13:59

那也是需要都更正申報的，因為每個季度申報所得稅時，都是要填寫資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)的數(shù)字的。

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 14:00

一定要去稅務大廳嗎？電腦上不能操作嗎

張艷老師 解答

2020-04-09 14:02

能否在電子稅務局做更正申報，要具體看您當?shù)氐囊?guī)定了。我這邊還不行，需要去稅局大廳。

溫婉的曲奇 追問

2020-04-09 14:03

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-09 14:06

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！