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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-09 09:07

你之前咋做的，現(xiàn)在做借xx 負數(shù) 貸xx 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出，

:-) 追問

2020-04-09 09:26

為什么借貸要反一下呢？我之前做的是借：場地租賃費，待認證進項稅額，貸：預付賬款

maize老師 解答

2020-04-09 09:29

還沒有認證？不是說已經(jīng)認證嗎，已經(jīng)認證，直接做進項稅額，現(xiàn)在收到紅字，那就之前進項稅額需要轉(zhuǎn)出，這個是貸方科目借：場地租賃費，負數(shù) ，待認證進項稅額， 負數(shù) 貸：預付賬款 負數(shù)

:-) 追問

2020-04-09 09:33

是呢，去年這樣做的，后來抵扣聯(lián)認證了，所以是已認證發(fā)票。已認證的借貸就要反一下嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 09:40

這個你認證，那申報不是填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，這個做賬也是做貸方進項稅額轉(zhuǎn)出，

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相關問題討論
你之前咋做的，現(xiàn)在做借xx 負數(shù) 貸xx 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出，
2020-04-09 09:07:53
你好，要不要發(fā)票都是 借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；主營營業(yè)收入或其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-08-06 09:58:23
你有不動產(chǎn)租賃的經(jīng)營范圍或者是場地租賃的嗎？
2020-06-16 14:27:47
您好同學。這個經(jīng)營租賃*場地租賃就是場地租賃費，可以開的。
2021-06-27 11:48:44
你好， 這不對 應開房子和地的發(fā)票
2020-06-05 14:59:32
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