????Qi~ 追問

2020-04-09 08:53

款已經(jīng)付了的

maize老師 解答

2020-04-09 08:58

付款做借應付賬款供應商 貸銀行

????Qi~ 追問

2020-04-09 09:27

收到發(fā)票后，需要重回，借方：原材料負數(shù)，貸方是什么科目呢？

maize老師 解答

2020-04-09 09:32

借原材料 負數(shù) 貸應付賬款暫估款 負數(shù)

????Qi~ 追問

2020-04-09 09:39

那應付賬款的余額，就成了沖的負數(shù)了嘛，

maize老師 解答

2020-04-09 09:42

這個是沖掉暫估款，你再做借原材料 貸借應付賬款供應商

maize老師 解答

2020-04-09 09:42

你再做借原材料 貸應付賬款供應商

????Qi~ 追問

2020-04-09 12:39

這樣做對嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 12:43

不是，付款做借應付賬款供應商，貸銀行，只有暫估是掛應付賬款 暫估款

????Qi~ 追問

2020-04-09 12:53

暫估入賬時，應付賬款-暫估，收到發(fā)票，應付賬款-公司名稱，這樣對嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 12:54

你要是沒有差額，可以這么做

????Qi~ 追問

2020-04-09 21:29

有差額怎么處理呢？

maize老師 解答

2020-04-09 21:39

借原材料負數(shù)，貸應付賬款暫估款，負數(shù)，借原材料，貸應付賬款供應商，

????Qi~ 追問

2020-04-09 22:31

也就是說，應付賬款要設置2級科目暫估款，其他正常設置供貨商名稱，是嗎

maize老師 解答

2020-04-09 22:37

是的，暫估是設置暫估款正常做應付賬款供應商

????Qi~ 追問

2020-04-09 22:38

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-04-10 05:51

好的，我先回復別的學員了