sherry 追問

2020-04-08 21:35

是的

sherry 追問

2020-04-08 21:37

那這筆分錄怎么修改嗎？？經(jīng)理她看賬時說“沒有收入怎么要計提增值稅呢？？”

郭老師 解答

2020-04-08 21:38

你的增值稅哪里來的
做錯了嗎

sherry 追問

2020-04-08 21:40

增值稅是申報1月份的增值稅

郭老師 解答

2020-04-08 21:45

那你一月份交的附加稅做了？
這個是做重復了，紅沖就行

sherry 追問

2020-04-08 21:46

不懂，為什么是做重復了？？

sherry 追問

2020-04-08 21:47

這個是3月份的時候申報2月份的增值稅，2月份時候入賬的話是怎么做賬呢？？？

郭老師 解答

2020-04-08 21:49

二月份借應交稅費附加稅貸銀存
這個在一月份計提

sherry 追問

2020-04-08 21:52

但是2月份時候才知道數(shù)據(jù)的，那計提的分錄是？？

郭老師 解答

2020-04-08 22:00

自己算就可以
增值稅*稅率
都能算出來

sherry 追問

2020-04-08 22:08

是一般納稅人，要2月份的時候才認證進項發(fā)票的，所以不知道要交多少增值稅的。計提的分錄是？？

郭老師 解答

2020-04-08 22:11

那你知道進項之后再算
借稅金及附加貸應交稅費