WQY 追問

2020-04-09 00:07

謝謝郭老師的解答。但是單據(jù)多數(shù)不合規(guī)。
1、費用類：大部分沒有取得正規(guī)發(fā)票，都是超市小票，網(wǎng)上的訂單，該怎么辦？
2、收入：（1）保教費收入是免增值稅的，可以開收據(jù)補進賬里；
               （2）其他收入不免稅，如果補進去，會不會涉及到晚交增值稅、企業(yè)所得稅，會不會有滯納金？
               （3）收入前期收到了個人賬戶中，如果建賬當期做收款，是收銀行還是現(xiàn)金？？因為以前收的款，一年多已經(jīng)用于幼兒園營業(yè)開支了，補進來是沒有銀行流水和真的現(xiàn)金的，這樣可以嗎？
3、費用類多為不合規(guī)發(fā)票，收入無發(fā)打到銀行中了，因為一年的營運已經(jīng)用于各項費用支出了，那么即使收入做進來了，費用發(fā)票不合規(guī)，怎么辦？

郭老師 解答

2020-04-09 00:09

1做進去，匯算清繳調(diào)增
2.你們只能當作當月的收入來做
其他應(yīng)收款，個人帳戶掛往來
支付的你可以做賬，沖其他應(yīng)收款

WQY 追問

2020-04-09 14:35

謝謝郭老師，不好意思那么晚打擾，想著您早上回復(fù)就好，沒想到這么快。
另外，如果按照當期收入做進去，費用無發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增費用，雖然對于幼兒園增值稅免了，但是企業(yè)所得稅要交很多的，有沒有可以籌劃的空間？

郭老師 解答

2020-04-09 14:39

你們有工資抵扣嗎？

WQY 追問

2020-04-09 14:58

有工資，工資是分為兩部分，一部分從一個其他公司發(fā)，一部分走的個人卡，比較亂

郭老師 解答

2020-04-09 14:59

那如果你能把之前的工資補申報的話，可以抵扣所得稅?；蛘咦屇銈兝习鍐栂?，銷售方要開發(fā)票。

WQY 追問

2020-04-09 15:00

補充一下，員工一直掛在別的公司上社保和報個稅，那這些該怎么遷到新賬套？

WQY 追問

2020-04-09 15:04

郭老師，在其他企業(yè)已經(jīng)申報過個稅了，是不是就不能做不申報了？

郭老師 解答

2020-04-09 15:05

這個職工可以有兩處工資，你可以分別做工資。

郭老師 解答

2020-04-09 15:05

可以有兩處工資。

WQY 追問

2020-04-09 15:16

謝謝郭老師。
1、兩處工資會不會存在第二份工作為勞務(wù)報酬的風險，個稅20%比較高，是如何界定的？
2、如果是按照兩份工資走，那么第一個工作是全日制勞動合同，那么第二個工作是簽署非全日制用工的勞動合同嗎？這種合同需要給員工繳納工傷保險，已是過去式了，工傷保險也無法補繳。

郭老師 解答

2020-04-09 15:17

沒有
都是按工資保個稅

WQY 追問

2020-04-09 15:23

老師不好意思，還有2個問題：
1、個稅補繳會不會有滯納金？以什么原因?qū)Χ悇?wù)解釋之前沒有報個稅，相對合理？
2、和員工簽署的是全日制勞動合同嗎？但是，兩份工作無法保證是全日制工作呀

郭老師 解答

2020-04-09 15:30

需要交個稅的有滯納金
兼職
長期兼職