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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-08 18:25

可以做借應(yīng)交稅-待認(rèn)證進項稅額，認(rèn)證做進項稅額，

っ、 一世柔情° 追問

2020-04-08 18:34

待認(rèn)證進項稅額是在貸方的科目

maize老師 解答

2020-04-08 18:37

不是，這個是借方科目，借xx 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，  貸應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款

っ、 一世柔情° 追問

2020-04-08 18:40

っ、 一世柔情° 追問

2020-04-08 18:41

我的財務(wù)軟件里面為什么是在貸方

maize老師 解答

2020-04-08 18:44

這個和進項稅額是一個方向，沒有認(rèn)證之前是借方，認(rèn)證之后是貸方，借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額

    貸：銀行存款/應(yīng)付賬款

經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證后，

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）

    貸：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額

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相關(guān)問題討論
您好，意思是不認(rèn)證了嗎
2021-12-16 11:25:32
可以做借應(yīng)交稅-待認(rèn)證進項稅額，認(rèn)證做進項稅額，
2020-04-08 18:25:56
您好 請問什么原因要進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-14 14:39:31
您好，這個情況你正常做賬就好了，A公司根據(jù)B公司來來的發(fā)票做成本，借成本進項稅貸應(yīng)付賬款，B公司開票出去借應(yīng)收賬款A(yù)貸收入銷項稅金，B收別人公司發(fā)票做借成本進項貸應(yīng)付賬款對方公司。
2019-12-21 11:53:06
發(fā)生捐贈支出時： 借：營業(yè)外支出——捐贈 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 如果企業(yè)通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)，或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，根據(jù)財政部、稅務(wù)總局公告2020年第9號，免征增值稅，所以還需要做以下會計分錄： 捐贈物品免征增值稅處理： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入 同時，將購進時與捐贈物品相關(guān)的進項稅額轉(zhuǎn)出： 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-04-03 16:18:41
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