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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2020-04-08 17:29

您好！你是預(yù)交的增值稅嗎？

嗯哼 追問

2020-04-08 17:29

不是

嗯哼 追問

2020-04-08 17:30

是下個月才扣上個月的增值稅的

宋生老師 解答

2020-04-08 17:30

你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人

嗯哼 追問

2020-04-08 17:30

一般納稅人

宋生老師 解答

2020-04-08 17:31

你好！那你實(shí)際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢？
本月繳納了上月的增值稅？

嗯哼 追問

2020-04-08 17:33

我的意思是，每個月都是這個月從公賬里面扣款，交的上個月的增值稅

嗯哼 追問

2020-04-08 17:34

每個月不是要開票嗎？開票了有銷項(xiàng)稅了，那就得叫增值稅了啊

宋生老師 解答

2020-04-08 17:36

月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好！你是預(yù)交的增值稅嗎？
2020-04-08 17:29:27
你好，小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提 發(fā)生時 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
您好，是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做分錄
2022-03-20 18:56:50
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
因?yàn)橛械钠髽I(yè)他以1日、3日、5日、10日或者15日為納稅期的，自期滿之日5日內(nèi)預(yù)繳，預(yù)繳的增值稅就是已交稅金，并在次月1月至15日內(nèi)匯總申報(bào)上月的哈。本題目中計(jì)提的就是匯總應(yīng)該交的哈，實(shí)交=應(yīng)該交的-預(yù)繳的，這個過程用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來表示哈。舉個例子，比如上月預(yù)繳了20，那已交稅金就是20，然后月初匯總申報(bào),應(yīng)交30（實(shí)交=應(yīng)交-預(yù)繳=30-20=10），那么貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30，現(xiàn)在把已交稅金的轉(zhuǎn)到交稅費(fèi)-未交增值稅的借方20，從應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額來看也是10（貸方-借方=30-20=10）
2022-04-15 20:40:28
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