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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-04-08 17:17

建筑業(yè)外地預繳稅款會計分錄

  一般納稅人，預繳增值稅時，

  借：應交稅費——應交增值稅——已交稅金

  貸：銀行存

  在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。

  小規(guī)模納稅人，預繳增值稅時，

  借：應交稅費——應交增值稅

  貸：銀行存款

在增值稅申報表主表中，“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。

齊齊 追問

2020-04-08 17:22

我們是一般納稅人 做到預繳稅金對嗎？

齊齊 追問

2020-04-08 17:23

那月底結(jié)轉(zhuǎn)把預繳部分結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅  我們還有簡易計征的部分 那繳納稅費時怎么做分錄？

venus老師 解答

2020-04-08 17:36

簡單的就借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 
借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

齊齊 追問

2020-04-08 17:38

預繳稅款怎么結(jié)算 我是問這個分錄

venus老師 解答

2020-04-08 17:40

結(jié)算的過程不需要做分錄的同學

齊齊 追問

2020-04-08 17:53

結(jié)轉(zhuǎn) 預繳結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅  未交增值稅繳稅時怎么做分錄

venus老師 解答

2020-04-08 17:55

借:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應交稅費/未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 借；應交稅費——某某稅款 貸；銀行存款
2019-03-22 09:54:22
建筑業(yè)外地預繳稅款會計分錄 　　一般納稅人，預繳增值稅時， 　　借：應交稅費——應交增值稅——已交稅金 　　貸：銀行存 　　在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 　　小規(guī)模納稅人，預繳增值稅時， 　　借：應交稅費——應交增值稅 　　貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
2020-04-08 17:17:21
借；應交稅費 ——明細稅種 貸；其他應付款
2017-12-26 15:49:19
借；應交稅費 貸；銀行存款
2017-08-21 09:12:13
借；管理費用等科目 貸；待攤費用
2017-08-09 17:15:38
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