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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-08 15:12

你做收入這個對應支出，那這個做借主營業(yè)務成本 貸其他應付款，

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-04-08 16:00

是咨詢公司，沒有直接做的成本

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-04-08 16:02

而且，是個新公司，上年最后所有的支出都先走的其他應付款，最后出報表的時候全是未分配利潤是負數，那我們今年有收入了，應該怎么抵消那些負的未分配利潤呢

maize老師 解答

2020-04-08 16:07

那是做費用吧，這個不能抵減了，之前做費用話，你這個 要是做其他應付款，那這個未分配利潤不會有金額啊，

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-04-08 16:44

之前是費用呀，也是貸的其他應付款，可是未分配利潤年報出來就是負數呀

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-04-08 16:45

算一下是那些所有其他應付款的金額

maize老師 解答

2020-04-08 16:49

那就看費用就可以，不看其他應付款，你之前那個做費用就不管了 要是沒有做才看這個

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相關問題討論
你做收入這個對應支出，那這個做借主營業(yè)務成本 貸其他應付款，
2020-04-08 15:12:28
你好，是其他應付款的款項不需要支付了嗎？
2020-07-10 16:47:38
你這個分錄不對啊，暫估也做借庫存商品 /原材料 貸應付賬款-暫估款這樣才是暫估 你付款做借應付賬款 供應商 貸銀行
2019-11-22 08:49:23
你好，可以的， 相反對沖就可以了 借：其他應付款 貸：其他應收款
2019-04-26 09:23:53
同學，您好，正常應該是營業(yè)外收入。
2020-09-16 10:07:56
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