???? 追問

2020-04-08 14:44

我有咨詢稅務(wù)局說要么 這30萬是需要開具宣傳收入發(fā)票給他們，要么就我們要證明這部分款項(xiàng)是發(fā)生了銷售折讓或者退貨的，可是票款收入確實(shí)咱們是收了那么多，景區(qū)財(cái)務(wù)說他們系統(tǒng)也是賣了那么多票，開紅字發(fā)票不合理？

軼塵老師 解答

2020-04-08 14:45

那就按照第一個(gè) 你開宣傳費(fèi)發(fā)票給對(duì)方 
其實(shí)你不收那么多錢 或者退給對(duì)方 也可以  不過有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)

???? 追問

2020-04-08 14:55

那按照第一個(gè)的話就是他們不需要再開紅字發(fā)票給我們了  我們直接開30萬給他們是嗎？其實(shí)和景區(qū)開紅字發(fā)票方法的最終我們應(yīng)交稅費(fèi)是一樣的，只是賬務(wù)處理方式不一樣是吧

軼塵老師 解答

2020-04-08 14:57

不一樣啊 紅字你們省稅

???? 追問

2020-04-08 15:14

紅字為啥省了？之前我們是按80萬的成本票抵得進(jìn)項(xiàng)稅。現(xiàn)在開30萬紅字，那我之前抵得稅不用轉(zhuǎn)出嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-08 15:21

你們開宣傳費(fèi)要繳稅

???? 追問

2020-04-08 15:26

30開了發(fā)票是要交稅，那對(duì)方開30萬紅字，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出本期不是也相當(dāng)于抵減的少了，30萬的稅要交嗎

軼塵老師 解答

2020-04-08 15:41

一般納稅人都是一樣的

???? 追問

2020-04-08 15:46

我們是一小規(guī)模納稅人后面項(xiàng)目結(jié)束后轉(zhuǎn)為一般納稅人，之前是小規(guī)模的時(shí)候收到這個(gè)發(fā)票是做的借成本80/1.03應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額80/1.03*0.03（因?yàn)槭锹糜涡袠I(yè)，可以抵減銷項(xiàng)稅），貸：應(yīng)付賬款，那這樣的話，是不是就開紅字對(duì)我們會(huì)有利一些

軼塵老師 解答

2020-04-08 20:55

紅字不是不規(guī)范嗎。還是按照規(guī)范的來。