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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-04-08 12:13

在沒有期初留抵增值稅的情況下，本月繳納的增值稅是：29145.3-（1636.85+380.46）*（1+10%)=26926.26元。
會計分錄是：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（加計抵減）201.73
貸：營業(yè)外收入——減免稅費201.73

孝順的路人 追問

2020-04-08 13:32

老師怎樣應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（加計抵減）怎樣轉(zhuǎn)？

江老師 解答

2020-04-08 13:38

一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）201.73
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（加計抵減）201.73
二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅201.73
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）201.73

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你好，同學(xué)。 你是銷項-進項 借 應(yīng)交稅費 加計抵減 （1636.85%2B380.46）*10% 貸 其他收益 借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 29145.3-1636.85-380.46- （1636.85%2B380.46）*10%
2020-04-08 11:14:51
在沒有期初留抵增值稅的情況下，本月繳納的增值稅是：29145.3-（1636.85%2B380.46）*（1%2B10%)=26926.26元。 會計分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（加計抵減）201.73 貸：營業(yè)外收入——減免稅費201.73
2020-04-08 12:13:53
同學(xué)，你好 借：管理費用－差旅費 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
2023-10-12 11:51:40
您好 可以這樣寫分錄 借：管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：銀行存款等
2019-11-19 22:26:43
=29145.3-1636.85-380.36-(1636.85%2B380.36)*10%=27128.09 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-04-08 13:37:51
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