老師，我們的客戶有一筆5萬元的折扣，下來以后客戶就不合作了，我們公司規(guī)定只能提貨沖抵?，F(xiàn)在客戶想要這筆錢。我們財(cái)務(wù)說，讓客戶申請(qǐng)紅字信息表，給客戶退款。我想問下，這種情況，雙方怎么做賬務(wù)處理。

答： 您好 各自做收到發(fā)票跟開具發(fā)票的紅字分錄

老師，請(qǐng)問一下，比如說是紅沖紅字應(yīng)該是沖，比如說這個(gè)月沖他之前開的發(fā)票是這個(gè)意思吧，然后這個(gè)發(fā)票然后財(cái)務(wù)要怎么處理呀？然后賬務(wù)處理要怎么處理?。?/p>

答： 你好 你們是購(gòu)買方還是銷售方 ？ 這樣好判斷。 一般是紅沖之前月份的發(fā)票 。 原來的分錄 做紅字分錄即可。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好！收到紅字返利發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？是抵減貨款

答： 借應(yīng)付帳款，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出