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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 21:02

你好  你們之前這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票是怎么做賬的   這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額多大 ？  要知道之前分錄 再好看怎么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出

虛幻的紅酒 追問(wèn)

2020-04-07 21:10

做的銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)45345.95,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5054.05,現(xiàn)金51000

meizi老師 解答

2020-04-07 21:12

你好 那你就做 借銷(xiāo)售費(fèi)用 -運(yùn)費(fèi)  5054.05 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 5054.05 這樣來(lái)做分錄      是跨年了嗎  如果沒(méi)跨年就按這個(gè)做

虛幻的紅酒 追問(wèn)

2020-04-07 21:15

跨年了，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)怎么云分錄

meizi老師 解答

2020-04-07 21:18

你好  如果你這個(gè)是跨年了的話 你要做  借以前年度損益調(diào)整 5054.05 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 5054.05       在結(jié)轉(zhuǎn)  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

虛幻的紅酒 追問(wèn)

2020-04-07 21:21

以前年度損益放哪個(gè)二級(jí)科目

meizi老師 解答

2020-04-07 21:23

你好 一般不用二級(jí)科目的

虛幻的紅酒 追問(wèn)

2020-04-07 21:27

那在銷(xiāo)售費(fèi)用里加一個(gè)這個(gè)科目行嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 21:29

你好    以前年度損益調(diào)整是一級(jí)科目的。  不是二級(jí)科目的

虛幻的紅酒 追問(wèn)

2020-04-07 21:31

那銷(xiāo)售費(fèi)用是5601,以前年度損益前面是什么代碼

meizi老師 解答

2020-04-07 21:33

你好 以前年度損益調(diào)整的代碼是  6901

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你好 你們之前這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票是怎么做賬的 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額多大 ？ 要知道之前分錄 再好看怎么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出
2020-04-07 21:02:24
您好，是的，是計(jì)入非限定性凈資產(chǎn)的
2019-05-30 10:46:15
你好！ 借：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-07 21:06:27
如果是損益類(lèi)科目才用以前年度損益調(diào)整的，不涉及就不用，你直接更改科目就可以了，你寫(xiě)下你做借的分錄
2015-12-23 09:19:31
你好 以前年度差錯(cuò)更正時(shí)用這個(gè)科目
2020-06-30 18:34:36
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