。 追問

2020-04-07 21:04

他沒有請會計，之前也是找別人進行申報的，但忘記了開票的那個當(dāng)月是不是零申報了？其余的都是填的零申報。之前的申報記錄查詢都是空白的，所以不知道該不該填零申報？

冉老師 解答

2020-04-07 21:05

你好，如果報表都是零的話，可以零申報，只要查不到之前的記錄，就沒有問題

。 追問

2020-04-07 21:07

現(xiàn)在打開所得稅匯算清繳這些表，上面都是0，所以要修改嗎？還是直接保存，然后申報？

冉老師 解答

2020-04-07 21:07

你好，都是零的話，直接保存，按照零申報

。 追問

2020-04-07 21:10

冉老師 解答

2020-04-07 21:10

說明資產(chǎn)負(fù)債表不是零

。 追問

2020-04-07 21:14

把資產(chǎn)總額的金額改成5之后（可以修改嗎？），政策風(fēng)險提示顯示的是無風(fēng)險，所以，我還是糾結(jié)最開始的那個情況

冉老師 解答

2020-04-07 21:15

你現(xiàn)在糾結(jié)什么，其實按照你之前季報填寫資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列，你們沒有報表嗎？

。 追問

2020-04-07 21:22

老師，他沒有請會計，也沒有填寫財務(wù)報表，打開的所得稅匯算清繳里面的報表，是系統(tǒng)自動匯總了去年申報的報表數(shù)據(jù)嗎？

。 追問

2020-04-07 21:29

根據(jù)政策風(fēng)險提示，把相關(guān)信息修改了，然后顯示的是未檢測到風(fēng)險，可能進行申報，可以直接申報嗎？（因為開發(fā)票的那幾次實在想不起來了）

。 追問

2020-04-07 21:32

電子稅務(wù)局上面的，如財務(wù)報表查詢，申報信息查詢這些都沒有資料

。 追問

2020-04-07 21:34

老師，可能查詢之前申報的報表，增值稅和企業(yè)所得稅

。 追問

2020-04-07 21:40

老師，查到了，申報了一個0.25元的企業(yè)所得稅，其余的都是零申報，是否可以直接進行零申報啊？（企業(yè)所得稅年度匯算清繳）

冉老師 解答

2020-04-07 21:50

你好，可以的直接零申報

。 追問

2020-04-07 21:57

好的，謝謝老師，直接零申報，后面有沒有其他的影響啊？

冉老師 解答

2020-04-07 22:04

你好，如果都是零，零申報是沒有影響的，

。 追問

2020-04-07 22:08

這是去年的一個季度申報表，其余皆為零申報，納稅金額不大，也應(yīng)該可以算零申報吧？

冉老師 解答

2020-04-07 22:12

你好，如果現(xiàn)在零申報，意味著之前那一筆要退給你們了

。 追問

2020-04-07 22:22

那就在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表里面的主營業(yè)務(wù)收入中的銷售商品收入里填1元，A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類里面的營業(yè)收入顯示的1元，八、本年累計已繳納的所得稅額需要填寫0.20嗎？這樣九本年應(yīng)退補所得稅額才為0.05，與之前查詢的季度申報表里面的金額對得上

。 追問

2020-04-07 22:23

成本費用，季度申報時都沒填，這樣做正確嗎？

冉老師 解答

2020-04-07 22:28

你好，可以的，這樣也可以

。 追問

2020-04-07 22:30

老師，八、本年累計已繳納的所得稅稅額在這里面填不了，（所得稅不是在季度申報之后就繳納的嗎？），要填嗎？在哪里填??？

。 追問

2020-04-07 22:33

退補的這0.05是減免的稅額嗎？

冉老師 解答

2020-04-07 22:35

第二季度申報時，有沒有實際繳納