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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 17:16

同學(xué)好，先要計(jì)提所得稅的分錄，在做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，

逢考必過 追問

2020-04-07 17:18

我已經(jīng)申報(bào)了就差繳納所得稅了，可以嗎？

英老師 解答

2020-04-07 17:21

還需要計(jì)提所得稅的分錄，

逢考必過 追問

2020-04-07 17:25

我發(fā)給你看一下，我已經(jīng)申報(bào)了，后面再計(jì)提，不影響我申報(bào)的數(shù)據(jù)吧

英老師 解答

2020-04-07 17:30

不影響你申報(bào)的數(shù)據(jù)

逢考必過 追問

2020-04-07 18:01

那你看一下我截圖給的3月份的記賬憑證分錄，計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前面的嗎？

英老師 解答

2020-04-07 18:04

是的，是先計(jì)提體所得稅費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)損益，

逢考必過 追問

2020-04-07 18:06

謝謝老師

英老師 解答

2020-04-07 18:07

不客氣，謝謝同學(xué)，請(qǐng)給予5星好評(píng)，加油?。?/p>

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需要交企業(yè)所得稅時(shí)候你計(jì)提做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，實(shí)際繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2019-03-29 09:24:25
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報(bào)所得稅是按利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額申報(bào) 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅，然后申報(bào)所得稅
2020-01-11 15:22:00
您好，分公司不用體現(xiàn)所得稅，總公司匯總的 是總公司分配的
2020-01-13 10:24:38
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
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