10447921@2019 追問

2020-04-07 15:41

怎么核對呢

meizi老師 解答

2020-04-07 15:46

你好   把這個供應(yīng)商的往來 應(yīng)付賬款 和對方開票的明細一一核對

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:50

應(yīng)付賬款平的為0的不用核對是吧，需要核對的我要看應(yīng)付賬款的余額是嗎？如果是余額是借方的那是不是就是都沒有給我們票的，我再核對多長時間沒給票就行對嗎老師

meizi老師 解答

2020-04-07 15:56

你好不一定 。比如你付款了 實際是沒有取得發(fā)票  應(yīng)付賬款科目也是平的。 主要看你們之前做賬 是否沒收到發(fā)票 就沒沖應(yīng)付賬款科目

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:58

是，沒收到發(fā)票是不沖應(yīng)付賬款的，沒收到票怎么沖應(yīng)付賬款呢

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:59

肯定是不沖的

meizi老師 解答

2020-04-07 16:06

你好 沒有收到發(fā)票你都付款了實際中是需要沖的。  你只需要自己單獨做一個表 統(tǒng)計那些發(fā)票沒給你們即可

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:10

但是我沒有做，老師比如我們付款肯定是借應(yīng)付賬款貸銀行，我們回票的時候是借費用貸應(yīng)付賬款嗎？

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:11

我以后會做，但是我現(xiàn)在要是統(tǒng)計沒給我們發(fā)票的那我就直接統(tǒng)計期末余額的借方金額的是不是就是沒有收到票的呢

meizi老師 解答

2020-04-07 16:12

你好  是的  正常是這樣 。  但是你實際費用或者成本的要沖應(yīng)付賬款了。   權(quán)責(zé)發(fā)生制   不然你的報表數(shù)據(jù)會不準(zhǔn)確

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:14

對是的，我收到發(fā)票后，就是借費用或是成本貸，應(yīng)付賬款的

meizi老師 解答

2020-04-07 16:15

你好  是的 那這樣操作就是對的。  只是現(xiàn)在你沒法知道發(fā)票是否取得 。你就挨著查明細 后期自己做一個統(tǒng)計表來統(tǒng)計發(fā)票 就好了

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:16

嗯謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-07 16:17

不客氣的 幫到你就好