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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-07 15:39

你好      你們平常沒有統(tǒng)計發(fā)票情況嗎 。 你看你們賬上是否有注明  沒有的話 就需要挨著核對往來 和發(fā)票情況

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:41

怎么核對呢

meizi老師 解答

2020-04-07 15:46

你好   把這個供應(yīng)商的往來 應(yīng)付賬款 和對方開票的明細一一核對

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:50

應(yīng)付賬款平的為0的不用核對是吧,需要核對的我要看應(yīng)付賬款的余額是嗎?如果是余額是借方的那是不是就是都沒有給我們票的,我再核對多長時間沒給票就行對嗎老師

meizi老師 解答

2020-04-07 15:56

你好不一定 。比如你付款了 實際是沒有取得發(fā)票  應(yīng)付賬款科目也是平的。 主要看你們之前做賬 是否沒收到發(fā)票 就沒沖應(yīng)付賬款科目

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:58

是,沒收到發(fā)票是不沖應(yīng)付賬款的,沒收到票怎么沖應(yīng)付賬款呢

10447921@2019 追問

2020-04-07 15:59

肯定是不沖的

meizi老師 解答

2020-04-07 16:06

你好 沒有收到發(fā)票你都付款了實際中是需要沖的。  你只需要自己單獨做一個表 統(tǒng)計那些發(fā)票沒給你們即可

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:10

但是我沒有做,老師比如我們付款肯定是借應(yīng)付賬款貸銀行,我們回票的時候是借費用貸應(yīng)付賬款嗎?

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:11

我以后會做,但是我現(xiàn)在要是統(tǒng)計沒給我們發(fā)票的那我就直接統(tǒng)計期末余額的借方金額的是不是就是沒有收到票的呢

meizi老師 解答

2020-04-07 16:12

你好  是的  正常是這樣 。  但是你實際費用或者成本的要沖應(yīng)付賬款了。   權(quán)責(zé)發(fā)生制   不然你的報表數(shù)據(jù)會不準(zhǔn)確

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:14

對是的,我收到發(fā)票后,就是借費用或是成本貸,應(yīng)付賬款的

meizi老師 解答

2020-04-07 16:15

你好  是的 那這樣操作就是對的。  只是現(xiàn)在你沒法知道發(fā)票是否取得 。你就挨著查明細 后期自己做一個統(tǒng)計表來統(tǒng)計發(fā)票 就好了

10447921@2019 追問

2020-04-07 16:16

嗯謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-07 16:17

不客氣的 幫到你就好

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你好 你們平常沒有統(tǒng)計發(fā)票情況嗎 。 你看你們賬上是否有注明 沒有的話 就需要挨著核對往來 和發(fā)票情況
2020-04-07 15:39:39
你好,同學(xué)。 那你這也試算 平均嗎,肯定有其他科目 對應(yīng)也錯誤 了,要不然不可試算 平衡的
2020-07-23 17:01:06
你好,把余額 轉(zhuǎn)入管理費用核算
2019-12-26 13:39:37
那只有這個填錯么,別的都對么,那這個一般做借應(yīng)付賬款 貸未分配利潤
2019-12-26 20:11:56
你好,如果是同一個的,你可以把兩者相加
2017-08-09 15:53:16
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