笑笑 追問

2020-04-07 15:33

摘要寫啥呢

笑笑 追問

2020-04-07 15:34

還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄已跨年

bamboo老師 解答

2020-04-07 15:34

摘要可以寫暫估沖紅錯(cuò)誤 現(xiàn)在調(diào)整

笑笑 追問

2020-04-07 15:36

藍(lán)字憑證時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么寫?已跨年了

bamboo老師 解答

2020-04-07 15:39

用以前年度損益調(diào)整科目代替

笑笑 追問

2020-04-07 15:58

商貿(mào)公司的賬開不回來的發(fā)票能直接用以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:00

是支付了款項(xiàng) 不能取得發(fā)票？

笑笑 追問

2020-04-07 16:00

沒有支付款項(xiàng)，做的應(yīng)付賬款暫估戶

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:02

那這個(gè)暫估的金額需要支付么

笑笑 追問

2020-04-07 16:08

不需要

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:09

那用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就好了

笑笑 追問

2020-04-07 16:10

借應(yīng)付暫估貸以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:11

借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸；應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

笑笑 追問

2020-04-07 16:23

納稅調(diào)整的需要做分錄嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:25

如果調(diào)整的扣除限額內(nèi) 發(fā)票不合格的這些不需要做分錄

笑笑 追問

2020-04-07 16:44

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付暫估，借以前年度損益貸庫(kù)存商品，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益  對(duì)嗎   紅沖錯(cuò)的憑證改回來，然后我想把這個(gè)用以前年度損益調(diào)增了  是不借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:45

您庫(kù)存商品有沒有領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本？

笑笑 追問

2020-04-07 16:48

暫估時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)過銷售成本，這是以前財(cái)務(wù)做的   我都不知道怎么平賬   好多類似這樣的問題   亂結(jié)轉(zhuǎn)   有的都沒有按進(jìn)項(xiàng)數(shù)額來結(jié)轉(zhuǎn)  直接按總額結(jié)轉(zhuǎn)   我感覺頭都大了  估計(jì)調(diào)整一堆

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:49

借；以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估  貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)