暖。 追問

2020-04-07 14:37

是的，不報，職工自己出錢

meizi老師 解答

2020-04-07 14:46

你好  那你就紅沖之前分錄 和計提分錄即可

暖。 追問

2020-04-07 14:59

進項稅也紅沖嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 15:05

你好 你抵扣了的話 要做轉出分錄的

暖。 追問

2020-04-07 15:11

好的，開票系統(tǒng)需要做處理嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 15:15

你好    需要的 你轉出了要做轉出分錄 同時申請附表2的轉出申報

暖。 追問

2020-04-07 15:19

你好，開票系統(tǒng)需要做什么處理呢

meizi老師 解答

2020-04-07 15:23

你好 看上面已經回復你了。 找到附表2 申請轉出 找到對應欄次

暖。 追問

2020-04-07 15:55

那收回職工的錢怎么寫分錄呢

meizi老師 解答

2020-04-07 16:00

你好   借銀行存款 貸應付職工薪酬  借管理費用-福利費  貸進項稅轉出      借管理費用-福利費 負數(shù)貸應付職工薪酬    負數(shù)

暖。 追問

2020-04-07 20:12

之前做的分錄全部紅沖，收回職工的錢借方是庫存現(xiàn)金，貸方呢？入什么科目

meizi老師 解答

2020-04-07 20:14

你好        看上面 我給你做了分錄。   1.先做轉出：借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出  2. 紅沖計提分錄   借管理費用-福利費 負數(shù)貸應付職工薪酬 負數(shù) 3. 已經收到錢做 借銀行存款 貸應付職工薪酬

暖。 追問

2020-04-07 20:16

老師，第三筆分錄貸方為什么記在職工薪酬里面，這個不是員工自己交回的錢嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 20:17

你好     你之前報銷的時候  沒有走應付職工薪酬來做賬嗎 ？  你不是說你報銷了 職工又退你錢嗎 你之前支付的時候做 借應付職工薪酬貸銀行存款 。 現(xiàn)在退回就做相反分錄