我公司2019年購(gòu)入一臺(tái)車，入帳時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)處置這臺(tái)車，并收到二手車銷售發(fā)票，請(qǐng)問帳務(wù)處理，怎么納稅，謝謝！

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 14:32

你好你們是19年怎么做賬的借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅之前已經(jīng)抵扣了現(xiàn)在要按13%繳納增值稅的

Cassiel 追問

2020-04-07 14:36

申報(bào)表怎么填呢

meizi老師解答

2020-04-07 14:42

你好按13%這個(gè)去申報(bào)，這個(gè)填寫附表1中第一行，你這個(gè)可以去開專票13%或者是普通發(fā)票也可以看你具體開的什么發(fā)票來報(bào)

Cassiel 追問

2020-04-07 14:48

哦，我公司現(xiàn)在是把車賣給二手車交易市場(chǎng)，并取得二手車市場(chǎng)開給我們的二手車銷售發(fā)票

Cassiel 追問

2020-04-07 14:52

我們可以拿二手車銷售發(fā)票來做帳嗎？

meizi老師解答

2020-04-07 14:54

嗯是的可以拿這個(gè)來做賬的

Cassiel 追問

2020-04-07 14:57

二手車銷售發(fā)票銷售價(jià)是4萬，計(jì)算納稅時(shí)是按4萬x13%，還是4/（1+13%）x0.13

meizi老師解答

2020-04-07 15:04

你好 4/（1 13%）x0.13 按不含稅來計(jì)算增值稅的

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