恒美多多 追問

2020-04-07 12:05

要的

恒美多多 追問

2020-04-07 12:07

6萬多的稅要交

maize老師 解答

2020-04-07 12:11

主表23欄填寫280，這個附表填寫沒有問題，剛一個學(xué)員還申報成功了？“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 減免優(yōu)惠選擇這個嗎，

恒美多多 追問

2020-04-07 12:45

嗯，可以了，就是你說的主表要先填上280

maize老師 解答

2020-04-07 12:51

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

恒美多多 追問

2020-04-07 12:54

老師之前以前年度損益調(diào)整的科目不可以抵減所得稅，只能說沖減會計(jì)上的利潤了，這個老師又說可以做了，可以沖減

maize老師 解答

2020-04-07 12:56

我還這邊沒有這么處理過，我都是做2019年賬上反結(jié)賬參與匯算清繳

恒美多多 追問

2020-04-07 13:37

那是二月份交的開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，我這樣入賬，但是這個280元，我是三月份才申報抵扣的，那我這個是要做到三月份，還是做到二月份??？這筆分錄，問題付款又是2月份付的

maize老師 解答

2020-04-07 13:39

不跨年，你做一個月，分月做這個問題不大，不要緊

恒美多多 追問

2020-04-07 13:41

哦，我是怕3月我那個增值稅主表那里顯示的是抵扣了280，然后我做帳做到了二月份，就是，賬務(wù)上的應(yīng)交增值稅和這個納稅申報的這個對不上，意思是對不上也問題不大是吧？

maize老師 解答

2020-04-07 13:42

不會，這個問題不大，不要緊，

恒美多多 追問

2020-04-07 14:38

老師，如果開專用發(fā)票的，是不是必須要通過公戶付款？我暫估原材料入庫，嗯，有可能對方不會給我們開發(fā)票，我可不可以拿這個錢？直接從老板的個人往來，因?yàn)槔习?，個人往來賬上掛著很多，其他應(yīng)收款，老板，名字

maize老師 解答

2020-04-07 14:39

金額不大可以私戶付款這個問題不大，

恒美多多 追問

2020-04-07 15:23

20-30萬，我們銷售出去都要開票，所以客戶的錢都是打入了我們的公戶，但我就有跟老板說開票的，就從公戶付款不開票的呢，就走私人付款，所以老板就老是從公戶轉(zhuǎn)錢到師私戶，我就做了他的往來，現(xiàn)在往來就掛著很大的余額，但，匯算清繳的時候，如果沒有收回，當(dāng)做分紅嗎？所以我對這個不知道來怎么消腫

maize老師 解答

2020-04-07 15:27

需要老板轉(zhuǎn)回才可以，要不就私戶付款這個回單貼賬上，要不只能這樣，