郭老師 解答

2020-04-07 10:49

還有 有一筆額度 借 主營業(yè)務成本 6000000
貸 應收賬款 6000000
額度錯了什么意思

練國英 追問

2020-04-07 10:54

2000000 12月30日只收到2百萬 不是6百萬
而且是工程預收款
另外那個銀行存款 怎么調(diào)整呢 分錄怎么寫

郭老師 解答

2020-04-07 10:55

當年的嗎
之前分錄金額是負數(shù)400萬

郭老師 解答

2020-04-07 10:56

銀行存款具體的哪里有問題??？

練國英 追問

2020-04-07 10:58

期末額度對不上
賬本內(nèi)容沒一筆和銀行單子上的相符

郭老師 解答

2020-04-07 11:00

那你得找原因
有原因才可以調(diào)整

練國英 追問

2020-04-07 11:01

銀行對賬單 和銀行存款日記賬相差了1656846.5呢

練國英 追問

2020-04-07 11:02

他的那筆應收賬款  要怎么處理 呢
調(diào)整的話 要怎么寫

郭老師 解答

2020-04-07 11:04

銀行對賬單 和銀行存款日記賬相差了1656846.5呢
查下原因
沒有原因做不了
不敢給你定
一個分錄涉及兩個科目

郭老師 解答

2020-04-07 11:04

他的那筆應收賬款 要怎么處理 呢
調(diào)整的話 要怎么寫
是不是這個

還有 有一筆額度 借 主營業(yè)務成本 6000000
貸 應收賬款 6000000

郭老師 解答

2020-04-07 11:04

是的話已經(jīng)給你回復了
當年的嗎
之前分錄金額是負數(shù)400萬
2020-04-07 10:55

練國英 追問

2020-04-07 11:17

19年度的 隔年的

郭老師 解答

2020-04-07 11:18

借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
匯算清繳調(diào)整400萬。

練國英 追問

2020-04-07 11:24

匯算清繳 以前的財務已經(jīng)報了
我是作廢后 重新申報嗎

郭老師 解答

2020-04-07 11:25

19年的已經(jīng)申報了嗎

練國英 追問

2020-04-07 11:29

對的 3月14日申報的
就留個工商年報沒報 
這個月的是我在做 發(fā)現(xiàn)接不上她的思路 （有點合理避稅吧）

郭老師 解答

2020-04-07 11:30

那你直接上面的分錄不變，金額是負的，400萬就可以。

練國英 追問

2020-04-07 11:38

老師 沒發(fā)票哦
能把應收賬款 調(diào)整到預收賬款科目嗎？ 而且這主營業(yè)務成本 這都是暫估的啊

郭老師 解答

2020-04-07 11:44

借主營業(yè)務成本-400
貸應收賬款-400