????惜時(shí) 追問(wèn)

2020-04-07 10:58

報(bào)銷運(yùn)費(fèi)，通訊費(fèi)。費(fèi)用報(bào)銷單總計(jì)1100元，而且釘釘審批的金額1100元，但是現(xiàn)金只付出去了1000元。沒(méi)有銀行存款

meizi老師 解答

2020-04-07 11:05

你好    那這個(gè)多的100元是暫估不支付給員工 還是說(shuō)直接不報(bào)了

????惜時(shí) 追問(wèn)

2020-04-07 14:34

報(bào)呢?？刹豢梢詫懡桎N售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100，管理費(fèi)用-通訊費(fèi)1000；貸方寫現(xiàn)金-1000，其他應(yīng)付款-100

meizi老師 解答

2020-04-07 14:39

你好    那你就這樣來(lái)掛   少付款的100元走其他應(yīng)付款即可  是的    就這樣做分錄

????惜時(shí) 追問(wèn)

2020-04-07 15:13

那要是記到其他應(yīng)收里，是不是要寫到借方，用負(fù)100表示

meizi老師 解答

2020-04-07 15:16

你好  不用   你直接掛    借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100，管理費(fèi)用-通訊費(fèi)1000；貸方寫現(xiàn)金1000，其他應(yīng)付款100

????惜時(shí) 追問(wèn)

2020-04-07 15:17

老板要求暫時(shí)記到其他應(yīng)收，所以我上面的記賬對(duì)不對(duì)

meizi老師 解答

2020-04-07 15:23

你好   這個(gè)是你要支付支出的款 怎么能掛其他應(yīng)收款。     你掛其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目 。 掛其他應(yīng)付款是你們的負(fù)債才對(duì)