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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 10:44

你好
借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
   貸 主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù) 
        應(yīng)交稅費(fèi)  負(fù)數(shù) 
肯定是退貨了吧
借 庫存商品
  貸 主營業(yè)務(wù)成本

樂一 追問

2020-04-07 10:46

2月份開了兩張這個(gè)票，忘把另外一張作廢了

老江老師 解答

2020-04-07 10:50

2月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，怎么結(jié)的？

樂一 追問

2020-04-07 10:50

按正常結(jié)轉(zhuǎn)的

老江老師 解答

2020-04-07 10:51

借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 
應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 
即可

樂一 追問

2020-04-07 11:02

月末再不需要結(jié)轉(zhuǎn)收入了嗎

老江老師 解答

2020-04-07 11:02

收入肯定是要損益結(jié)轉(zhuǎn)的，否則有余額的呀

樂一 追問

2020-04-07 11:03

結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候直接用負(fù)數(shù)登記就可以了是吧

老江老師 解答

2020-04-07 11:03

是的
按票面的金額

樂一 追問

2020-04-07 11:04

好的，謝謝老師

老江老師 解答

2020-04-07 11:04

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

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你好 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 肯定是退貨了吧 借 庫存商品 貸 主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-07 10:44:48
你好，退貨部分的成本可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-13 20:20:20
開負(fù)數(shù)發(fā)票需要做賬務(wù)處理，就是做銷售的負(fù)數(shù)處理 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫存商品 負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也是負(fù)數(shù) 可以匯總進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-10-20 09:48:25
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 成本跟著收入走
2019-06-11 10:50:33
您好，可以的，可以這樣處理。
2022-03-28 20:07:20
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