恒美多多 追問

2020-04-07 12:07

沒有做，他們現(xiàn)在才把發(fā)票拿過來的

郭老師 解答

2020-04-07 12:09

你好，用以前年度損益調(diào)整做
匯算清繳，可以抵扣所得稅。

恒美多多 追問

2020-04-07 12:47

不明白，以前年度損益調(diào)整這個科目，匯算清繳去調(diào)哪一欄??？

郭老師 解答

2020-04-07 12:48

納稅調(diào)整明細表扣除項目其他

恒美多多 追問

2020-04-07 12:50

一個老師說以前年度損益調(diào)整的科目不可以抵減所得稅，只能說沖減會計上的利潤了

郭老師 解答

2020-04-07 12:51

你要在20年賬上做
19年匯算清繳抵扣所得稅

恒美多多 追問

2020-04-07 12:58

我還這邊沒有這么處理過，我都是做2019年賬上反結(jié)賬參與匯算清繳，另一老師是說要反結(jié)賬，2019年做了費用才可以抵減所得稅

郭老師 解答

2020-04-07 12:58

做到20年也可以抵扣19年的

恒美多多 追問

2020-04-07 12:59

那聽課的時候有些老師說嗯，當(dāng)年的發(fā)票必須要當(dāng)年拿到，如果這樣可以做的話，那就沒必要催的那么緊了

郭老師 解答

2020-04-07 13:00

匯算清繳之前發(fā)票到就可以
你可以咨詢你稅務(wù)局

恒美多多 追問

2020-04-07 13:01

嗯，那我18年的也可以抵減嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 13:02

不做審計的可以
如果按審計標(biāo)準(zhǔn)不可以
需要去修改18年的匯算

恒美多多 追問

2020-04-07 13:04

改18年那就有點麻煩了，那就直接把藥酒連的做到以前年度損益調(diào)整就可以了，18年的不不去做進去了，這樣簡單一些

郭老師 解答

2020-04-07 13:05

不審計的話可以

恒美多多 追問

2020-04-07 13:21

嗯，什么原因要審計呢？，

郭老師 解答

2020-04-07 13:23

稅務(wù)局有要求的
或者你們單位投資者需要

恒美多多 追問

2020-04-07 13:27

那這樣的話，就還是別做進去吧，如果說授予團讓我做手機報告呢，現(xiàn)在是沒有讓我做

郭老師 解答

2020-04-07 13:28

你們支付的對不上了