繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-07 10:42

老師，我用的金蝶，現(xiàn)在找不到11月和12月的賬套怎么回事，之前都裝訂了，都結(jié)轉(zhuǎn)了啊

老江老師 解答

2020-04-07 10:49

金蝶什么版本？
打開(kāi)賬套的時(shí)候，把賬套的擴(kuò)展名改為A19試一下呢

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-07 11:10

我寫(xiě)的是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
貸 銀行存款 
借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城市維護(hù)建設(shè)稅
應(yīng)交稅費(fèi) 城市維護(hù)建設(shè)稅 貸 銀行存款     
老師，就按這個(gè)分錄來(lái)全部負(fù)數(shù)？貸銀行存款 負(fù)數(shù)？還有 計(jì)提的附加稅也要做負(fù)數(shù)？

老江老師 解答

2020-04-07 11:12

照原科目抄一遍，金額為負(fù)數(shù)

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-04-07 11:15

那我現(xiàn)在收到退款了，還負(fù)數(shù)嗎？之前譬如開(kāi)了兩張發(fā)票，稅費(fèi)共交10元，作廢一張   現(xiàn)在收到銀行退回5元，我應(yīng)借 銀行存款 5元啊，

老江老師 解答

2020-04-07 11:16

全是負(fù)，貸方銀行 負(fù)5，實(shí)質(zhì)也是增加呀（當(dāng)然，這里可以改為借）