緣,藍欣 追問

2020-04-06 23:10

1.現(xiàn)在問題就是我四季度到了一部分暫估的票，不是到多少就沖回多少嗎？2.票到多少不就要沖回多少嗎？3.但是沖回完了現(xiàn)在一看沖錯了，與實際到的票金額不符怎么辦？4.四季度到的另外一些材料票不是暫估的材料品種，我把他們直接入到了庫存材料里。這樣可以嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-06 23:19

.四季度到的另外一些材料票不是暫估的材料品種，我把他們直接入到了庫存材料里。這樣可以嗎？
…可以的

蔣飛老師 解答

2020-04-06 23:20

但是沖回完了現(xiàn)在一看沖錯了，
…再改過去就可以

緣,藍欣 追問

2020-04-06 23:21

具體怎么改老師？

蔣飛老師 解答

2020-04-06 23:31

把第二張分錄改成正數(shù)，再做一次分錄就可以了

緣,藍欣 追問

2020-04-07 10:10

老師，我是在2020.1月把第二張分錄改為正數(shù)后，然后再做一個正確數(shù)額的分錄對嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-07 10:15

你好！

是的。

緣,藍欣 追問

2020-04-07 10:25

老師，那樣我的2019年的財務報表的存貨就不準確了，但是也不需要調(diào)整對吧！

蔣飛老師 解答

2020-04-07 10:29

是的，

不用調(diào)整的

緣,藍欣 追問

2020-04-07 10:31

如果我為了調(diào)增利潤，暫估的部分材料我不需要了（匯算清繳前不去代開發(fā)票取得）那這個賬務怎么處理具體分錄怎么做？

蔣飛老師 解答

2020-04-07 10:39

可以在申報時填寫納稅調(diào)整表（直接調(diào)增就可以的，不用做賬的）

緣,藍欣 追問

2020-04-07 11:05

1.老師現(xiàn)在我是發(fā)現(xiàn)我年底的材料暫估票到了沖銷錯了，這個就按照老師教的方法直接2020年一月份沖回錯誤憑證，然后做一個正確的憑證。2.暫估材料匯算清繳前到的部分也是直接做沖回暫估憑證。3.沒有到票的那部分就按照老師說的直接填寫納稅調(diào)整表調(diào)增，不做賬。我理解的對嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-07 11:23

你好！

是的，你總結的很好。

蔣飛老師 解答

2020-04-07 18:40

您好，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。