老師我想咨詢(xún)一下年前有一筆材料款款已付，只是發(fā)票未開(kāi)，當(dāng)進(jìn)我做分錄：借：原材料---砂石14000貸：銀行存款：14000發(fā)入工地走借：工程施工--X項(xiàng)目-材料款14000貸：原材料--砂石14000轉(zhuǎn)成本：主營(yíng)業(yè)成本---X項(xiàng)目14000貸：工程施工--X項(xiàng)目-材料款14000，現(xiàn)發(fā)票開(kāi)來(lái)了分錄怎么做？不需要沖以前分錄了吧，以前不是暫估，怎么做請(qǐng)老師給予指點(diǎn)！

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-06 21:33

您好
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票金額跟前面入賬金額一致么

玲瓏追問(wèn)

2020-04-06 21:35

一致

bamboo老師解答

2020-04-06 21:36

最簡(jiǎn)單的是把發(fā)票放在借：原材料---砂石14000貸：銀行存款：14000分錄后面就好了

玲瓏追問(wèn)

2020-04-06 21:40

發(fā)票時(shí)間不相符，分錄做在去年，發(fā)票在今年才開(kāi)來(lái)

bamboo老師解答

2020-04-06 21:42

匯算清繳前取得的沒(méi)事的

玲瓏追問(wèn)

2020-04-06 21:46

你說(shuō)直接放在去年做的分錄后面

bamboo老師解答

2020-04-06 21:47

是的金額沒(méi)有差異可以這樣處理
不然的話(huà) 就把去年的分錄紅沖然后根據(jù)今年取得的發(fā)票做藍(lán)字分錄

bamboo老師解答

2020-04-06 21:48

跟暫估一樣的意思

玲瓏追問(wèn)

2020-04-06 21:51

可以的話(huà)我就直接放到前面分錄后，老師我前面做的分錄是對(duì)的嗎？

bamboo老師解答

2020-04-06 21:52

可以放前面分錄后面
您的分錄正確的

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