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何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-06 11:33

你好這個進項稅你還是當成是庫存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)，然后你借：銷售費用  貸：庫存商品，將商品做成結(jié)轉(zhuǎn)就好了

芯新向上???? 追問

2020-04-06 11:34

我是收到發(fā)票，老師

何江何老師 解答

2020-04-06 11:37

我知道的，同學，你借：庫存商品  應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：銀行存款
先這樣入賬再用我上一步分錄轉(zhuǎn)銷掉

芯新向上???? 追問

2020-04-06 11:40

老師，我們發(fā)票的材料并沒有說是做錯稅額，是同時少了，所以說現(xiàn)在稅額認證多了，想轉(zhuǎn)出來對方不知道做什么科目

何江何老師 解答

2020-04-06 11:42

借：主營業(yè)務成本
貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣做賬務處理的
2019-03-25 20:50:56
你好，稅額都為0了就不需要認證的
2018-05-31 17:14:29
計入到待認證進項稅科目里面
2019-08-05 11:44:09
你好，價稅合計/1.16*0.16。
2019-01-25 14:54:41
你好，國家稅務總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)第十條規(guī)定：自2017年7月1日起，增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā) 票，應自開具之日起360日內(nèi)認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認，并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi)，向主管國稅機關(guān)申報抵扣進項稅額。
2019-04-18 14:16:26
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