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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-06-07 12:11

第一種情況，今年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認(rèn)證的今年也是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，抵減了會(huì)計(jì)利潤的，還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，用以前年度損益調(diào)整科目處理，調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)

賈英 追問

2018-06-07 12:17

第一種情況，填在附表2中23行嗎（其他應(yīng)作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形）；得二種情況是，去年雖然認(rèn)證了，但沒有填在附表2中用于抵扣或者待抵扣，沒在報(bào)表上體現(xiàn)，我今年需要填在抵扣進(jìn)項(xiàng)表中在轉(zhuǎn)出嗎，還是不用管

江老師 解答

2018-06-07 13:39

上述都是在本月申報(bào)時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)出

賈英 追問

2018-06-07 13:41

可以認(rèn)證后不轉(zhuǎn)出不抵扣嗎

江老師 解答

2018-06-07 13:42

這個(gè)肯定是需要抵扣，再進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。

賈英 追問

2018-06-07 13:43

去年認(rèn)證后發(fā)票，查到當(dāng)月是失控發(fā)票，沒填報(bào)表中，怎么補(bǔ)救

江老師 解答

2018-06-07 13:45

現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)附表二，作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

賈英 追問

2018-06-07 13:47

麻煩問下填在第幾行，附表二

江老師 解答

2018-06-07 13:51

填在附表2中23行中

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相關(guān)問題討論
你好，價(jià)稅合計(jì)/1.16*0.16。
2019-01-25 14:54:41
正常認(rèn)證后，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-11-04 19:23:10
發(fā)票認(rèn)證平臺上面是有“稅額”項(xiàng)目的
2019-01-25 15:01:03
你好，可以找出發(fā)票，是費(fèi)用借費(fèi)用，是材料借原材料 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）
2018-10-24 16:32:22
第一種情況，今年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認(rèn)證的今年也是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，抵減了會(huì)計(jì)利潤的，還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，用以前年度損益調(diào)整科目處理，調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)
2018-06-07 12:11:21
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