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于2020-04-05 20:41 發(fā)布 ??1177次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-05 20:47
減免表減免項目發(fā)生額和抵扣金額填寫21*2%
???? 追問
2020-04-05 21:01
減免發(fā)生額和抵扣額都是填不含稅收入??2%的,減免2個點稅額嗎
郭老師 解答
2020-04-05 21:02
你好,是的、
2020-04-05 21:03
那我的發(fā)生額填了不含稅收入,抵減稅額填減免2個點的稅額,這樣有沒問題
2020-04-05 21:04
你全部都是開的1%的嗎
2020-04-05 21:20
如果不是呢,比如開了35萬,1月開了30萬,3個點的,3月5萬一個點的,我就是填在上面,相應(yīng)普票要交稅那里,然后第16欄填,50000??0.02,把得出這個減免稅額填入,還有在減免明細(xì)表本期發(fā)生額也填寫對吧
2020-04-05 21:23
你好,是的開了多少1%的發(fā)票,填寫多少2%
2020-04-05 21:29
好,謝謝
不用客氣的,
2020-04-05 21:30
房產(chǎn)稅的稅率怎么區(qū)分,哪些適用什么稅率,可以通俗一點的說明嗎
2020-04-05 21:37
企業(yè)自己的房屋,自用1.2企業(yè)出租出去,12%個人的住房個人出租出去4%
2020-04-05 21:39
企業(yè)出租出去,不區(qū)分用途的是嗎,企業(yè)出租出去只用交房產(chǎn)稅就可以嗎?如果是個人的住房,個人出租出去,取得的收入交4個點房產(chǎn)稅,還需要交個人所得稅嗎?
2020-04-05 21:48
是的增值稅附加稅印花稅房產(chǎn)土地,所得稅交
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比如不含稅收入31萬,請問怎么填增值稅減免明細(xì)表,還有本期的抵減稅額,怎么計算
答: 減免表減免項目發(fā)生額和抵扣金額填寫21*2%
增值稅減免明細(xì)表里的本期發(fā)生額填含稅收入還是不含稅收入
答: 您好,不含稅金額。謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅是不含稅收入不到30萬一個季度普票免增值稅,專票正常交稅嗎?
答: 你好,對的,專票正常交稅
銷售收入含不含增值稅?營業(yè)收入含不含增值稅?產(chǎn)值含不含增值稅?
討論
老師,你好!請拿到幫我看一下我報增值稅,填數(shù)字哪里錯了嗎?專票不含稅收入47645.63普票不含稅收入111892.15我開的普票有3%和1%實際普票免稅額2670.44
老師,我們是食品行業(yè),2.8萬的不含稅收入,交900多的增值稅可以嗎?高了還是低了啊?謝謝老師
增值稅可以是:含稅收入-不含稅收入嗎
你好,老師,增值稅附件的意義是什么?因為每次我填增值稅那個附件的時候就都顯示說主表第一欄的不含稅收入小于附件里面的,我把附件全部刪了,空白保存才會過
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2020-04-05 21:01
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2020-04-05 21:02
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郭老師 解答
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2020-04-05 21:29
郭老師 解答
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2020-04-05 21:30
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2020-04-05 21:37
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2020-04-05 21:39
郭老師 解答
2020-04-05 21:48