個(gè)體工商戶(hù)，運(yùn)輸公司。稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額146036.21元，普票開(kāi)具不含稅銷(xiāo)售額38834.95，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填報(bào)？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-04-05 16:25

這些銷(xiāo)售額都是普通發(fā)票的嗎？

緣追問(wèn)

2020-04-05 16:27

稅務(wù)局代開(kāi)的是專(zhuān)票，

玲老師解答

2020-04-05 16:28

代開(kāi)的填寫(xiě)在第一欄，自己開(kāi)的填寫(xiě)在自己開(kāi)的發(fā)票是第三欄，然后減免的填寫(xiě)在第11欄

緣追問(wèn)

2020-04-05 16:33

自己開(kāi)的普票直接不含稅銷(xiāo)售額填在11欄，免稅額填在21欄，稅務(wù)代開(kāi)的填在第一欄對(duì)嗎？

玲老師解答

2020-04-05 16:38

對(duì)的就是這樣填寫(xiě)，把預(yù)交的增值稅也填寫(xiě)上實(shí)際不用再交稅就填寫(xiě)對(duì)了

緣追問(wèn)

2020-04-05 16:46

我這季度多交了100元增值稅，到下季度能抵消嗎？

玲老師解答

2020-04-05 16:47

你發(fā)了，下期是不能抵回來(lái)的

玲老師解答

2020-04-05 16:55

你好，下期的不能抵扣，以前已經(jīng)交過(guò)的稅款

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