瑞雪平安 追問(wèn)

2020-04-05 17:47

差異金額是之前結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做的，那現(xiàn)在這個(gè)差異還是按照之前結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做，不會(huì)影響前后的利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表金額嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:48

請(qǐng)問(wèn)是什么科目的差異？

瑞雪平安 追問(wèn)

2020-04-05 17:57

計(jì)提的管理人員工資

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:59

那您是以資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表為準(zhǔn)么？如果不是的話 您調(diào)整了就會(huì)影響到

瑞雪平安 追問(wèn)

2020-04-05 19:16

以之前的報(bào)表為準(zhǔn)備，不會(huì)引起稅務(wù)局查，不然后面的利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表都會(huì)不一致的，雖然之前是有問(wèn)題的。

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:17

是的 一般前面已經(jīng)在稅務(wù)申報(bào)了 就應(yīng)該按前面的報(bào)表為準(zhǔn) 那您反結(jié)賬后修改了 報(bào)表數(shù)據(jù)就不對(duì)了 可以不反結(jié)賬 在今年調(diào)整么

瑞雪平安 追問(wèn)

2020-04-05 22:10

不反結(jié)賬兩年申報(bào)的所得稅與現(xiàn)在錄入的都對(duì)不上，在今年調(diào)怎么調(diào)呢？

bamboo老師 解答

2020-04-05 22:12

用以前年度損益調(diào)整科目

瑞雪平安 追問(wèn)

2020-04-05 22:17

之前是結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在重新錄入是對(duì)的數(shù)據(jù)還用以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-05 22:17

您沒(méi)有新建帳套 怎么重新錄入?

瑞雪平安 追問(wèn)

2020-04-05 22:20

是新建的賬套，兩年的數(shù)據(jù)重新錄入的

bamboo老師 解答

2020-04-05 22:22

如果您按重新錄入對(duì)的話 不需要用以前年度損益調(diào)整