蟈蟈 追問

2020-04-05 13:02

老師，那是單指5%稅率自開部分嗎？

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:04

就是含稅銷售額減去本月支付的全部工資和費(fèi)用嗎？還是說對應(yīng)的銷售額的派遣工資額呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:04

你代開這是否要享受差額計(jì)稅，如果不享受，自然是不包含的。

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:10

老師本期扣除額是當(dāng)期發(fā)生的工資和費(fèi)用，那是工資是全部開的，但是發(fā)票不是按月開的，我填寫的時(shí)候需要分開嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:11

你在申報(bào)的時(shí)候，是按當(dāng)月開票金額-當(dāng)期發(fā)生費(fèi)用。
不用分開處理。

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:13

那樣工資和費(fèi)用加起來比開票銷售額多了，可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:14

如果多的話，你就是負(fù)差，就不存在交的稅了

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:19

老師我現(xiàn)在是填完黃色的保存不了了

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:22

你這扣除最多填寫857786，余下的后面進(jìn)行抵扣。

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:44

老師你看我主表4欄和附表16欄不一致可以嗎

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:45

非常感謝老師，第一次申報(bào)，太緊張了

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:47

你圖二本期發(fā)生額按正常要扣除的金額填寫，只是本期抵扣額按 857786填寫

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:51

好的，老師謝謝指導(dǎo)，您看表一有沒有問題

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:53

這個(gè)根據(jù)你開票金額 如實(shí)填寫，沒有問題。

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:54

我那個(gè)免稅銷售額怎么填

蟈蟈 追問

2020-04-05 13:55

不是不用交稅嗎？這顯示有稅

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 13:56

你的意思是你可以享受免稅 ？
你開了多少普票，多少專票，差額 計(jì)稅的開了多少

蟈蟈 追問

2020-04-05 14:11

老師銷售是這樣的

蟈蟈 追問

2020-04-05 14:15

老師看這個(gè)

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 14:20

你把你普票銷售額填寫在11行，專票不更改。

蟈蟈 追問

2020-04-05 14:27

第11行是灰色的，填不上

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 14:31

你是開了40多萬，不是4萬多，
你不更改。不更改。
你后面應(yīng)交稅費(fèi)是不是你正常要交的稅，金額如果正確，你直接申報(bào)就可以了，

蟈蟈 追問

2020-04-05 14:39

老師主表第四欄，填的是差額嗎？我附表的費(fèi)用不是大于銷售嗎，是不是我錯(cuò)了？

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 14:46

你是先填寫附表，然后對應(yīng)的再來主表看你是否正確。這個(gè)金額沒問題。