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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-05 09:43

你好，匯算時是按補(bǔ)提后的數(shù)據(jù)填列，做為19年費(fèi)用在稅前扣除。

小胡 追問

2020-04-05 09:45

我補(bǔ)提時沒有通過以前年度損益調(diào)整這個科目,也是按補(bǔ)提后的金額填列嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:47

你好，是的，匯算前不需要通過以前年度損益調(diào)整核算

小胡 追問

2020-04-05 09:58

那我補(bǔ)提的這個金額不就成了20年的費(fèi)用了嘛

立紅老師 解答

2020-04-05 10:00

你好，補(bǔ)提這個在19年匯算時作為19年費(fèi)用扣除，明年20年匯算時再調(diào)增20年費(fèi)用

小胡 追問

2020-04-05 10:44

老師,那我通過這樣調(diào)整后,A100000中利潤總額就不等于12月份利潤表中利潤總額本年累計數(shù)了呀,這個會不會有影響呀?

立紅老師 解答

2020-04-05 10:50

你好，13行利潤總額是跟利潤表利潤總額一致的，第23行，就是調(diào)整后的

小胡 追問

2020-04-05 10:53

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-05 10:56

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，匯算時是按補(bǔ)提后的數(shù)據(jù)填列，做為19年費(fèi)用在稅前扣除。
2020-04-05 09:43:21
你好 常見的有：管理費(fèi)用——福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，招待費(fèi) 銷售費(fèi)用——廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 營業(yè)外支出
2020-04-12 18:37:04
課程這塊，請咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。
2024-04-29 14:58:13
您好！納稅調(diào)整不需要調(diào)整會計科目，只要在最后確定所得稅是退還是補(bǔ)，做一筆調(diào)整所得稅的憑證就好了哦
2022-01-07 11:09:47
你好，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。需要調(diào)整的類別主要包括以下幾個方面。 1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資薪金總額14%的部分，準(zhǔn)予扣除。 2、企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費(fèi)，不超過工資薪金總額2%的部分，準(zhǔn)予扣除。 3、除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4、企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。 5、企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 6、企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，準(zhǔn)予扣除。
2022-03-01 09:46:11
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