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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-04 19:15

紅沖發(fā)票放到進項稅轉(zhuǎn)出的憑證里
如果成本已經(jīng)在所得稅前扣除
并且新舊發(fā)票金額一致,新收到的發(fā)票只確認(rèn)進項稅就行

檸檬草 追問

2020-04-05 15:24

老師不好意思,我昨天第一次問沒找到答案在哪里,剛找到不太明白,老師我2019年12月份開的紅沖發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出,(在報稅時報了但是沒做憑證)。1月份供應(yīng)商開了一張正確的發(fā)票金額稅額都一樣,就是貨物名稱改了一下,我該怎么處理,是不是還要反記賬,和退2019年的年報?

檸檬草 追問

2020-04-05 15:31

老師沒有做憑證,也沒有成本,是因為貨沒有動是供應(yīng)商把貨物名稱開錯了,我只做了一個在報稅時做了個進項稅額轉(zhuǎn)出其他都沒動

鐘存老師 解答

2020-04-05 16:43

貨物名稱改了,成本或者資產(chǎn)的賬戶就可能變了

先看一下,新發(fā)票和就發(fā)票入得是不是一個科目,是的話,就不用調(diào)整報表和報稅

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紅沖發(fā)票放到進項稅轉(zhuǎn)出的憑證里 如果成本已經(jīng)在所得稅前扣除 并且新舊發(fā)票金額一致,新收到的發(fā)票只確認(rèn)進項稅就行
2020-04-04 19:15:53
您好,是的,此時要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-28 00:59:17
分錄,借;相關(guān)成本費用科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-11-02 22:30:19
進項稅額轉(zhuǎn)出時通過貸方轉(zhuǎn)出,這個涉稅處理有規(guī)定。
2017-04-07 20:01:55
你好,已經(jīng)認(rèn)證,應(yīng)當(dāng)按進項稅額填寫抵扣 下個月紅沖了,就做進項稅額負(fù)數(shù)處理 而不是這個月做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-08-28 22:22:29
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